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铁岭市残疾人联合会 2021年度部门预算

  • 上传时间:2021-02-03
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目    

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    铁岭市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    铁岭市残疾人联合会2021年部门预算批复表

一、铁岭市残疾人联合会2021年收支预算批复总表

铁岭市残疾人联合会2021年收入预算批复总表

铁岭市残疾人联合会2021年支出预算批复总表

铁岭市残疾人联合会2021年财政拨款收支预算批复总表

五、铁岭市残疾人联合会2021年按功能科目批复总表

六、铁岭市残疾人联合会2021年政府预算支出经济分类批复总表

铁岭市残疾人联合会2021年部门预算支出经济分类批复总表

铁岭市残疾人联合会2021年一般公共预算支出批复表

铁岭市残疾人联合会2021年财政拨款收入安排支出批复表

铁岭市残疾人联合会2021年省提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、铁岭市残疾人联合会2021年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排支出批复表

十二、铁岭市残疾人联合会2021年政府性基金收入安排支出批复表

十三铁岭市残疾人联合会2021年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排支出批复表

十四铁岭市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出批复表

十五铁岭市残疾人联合会2021年“三公”经费支出批复表

十六铁岭市残疾人联合会2021年项目等支出明细情况批复表

十七铁岭市残疾人联合会2021年债务支出明细情况批复表

十八铁岭市残疾人联合会2021年政府采购支出明细情况批复表

十九、铁岭市残疾人联合会2021年政府购买服务支出明细情况批复表


第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分  铁岭市残疾人联合会概况

一、主要职责

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务;发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入铁岭市残疾人联合会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本部门无二级预算单位。

第三部分  铁岭市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,铁岭市残疾人联合会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算243.29万元,包括

1.财政拨款收入194.79万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元

3.专项收入48.50万元

4.提前告知专项0万元

5.政府性基金收入0万元

6.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元

(二)支出预算243.29万元,包括

1.基本支出194.79万元

2.项目支出48.50万元

支出预算0万元中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年减少33.40万元,主要原因一是机构改革,原下属事业单位取暖费和维修(护)费预算不在我单位列,减少支出;坚决落实政府真正过“紧日子”要求,开源节流、精打细算,建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制,加大非急需、非刚性一般性支出压减力度,减少支出。

机关运行经费安排情况

2021年铁岭市残疾人联合会机关运行经费预算为24.56万元,主要包括办公及印刷费邮电费差旅费、维修(护)费、会议费培训费公务接待费、工会经费、公务用车运行维护、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

三、政府采购情况

2021年铁岭市残疾人联合会安排政府采购预算0万元,其中:货物0万元,服务0万元,工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年铁岭市残疾人联合会财政拨款“三公经费预算为1.68万元,2020年减少0.10万元,下降5.62%其中

1.因公出国费0万元,比上年增加减少0万元;

2.公务接待费0.08万元比上年增加减少0万元;

3.公务用车购置及运行费1.60万元(公务用车购置费0万元,比上年增加减少0万元;公务用车运行费1.60万元,比上年减少0.10万元),比上年减少0.10万元。

三公经费减少主要原因压减一般性支出,减少公务用车运行费0.10万元

国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2020年铁岭市残疾人联合会增加车辆1辆,共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆,为公务用车(车改)调拨。

2.房屋情况;

资产账面有一处办公用房,该处房产在2009年市残联搬入新区集中办公楼后,交给当时的市资产运行中心,市残联未再使用,资产未做交接。

3.其他国有资产占有使用情况

另有电脑、打印复印设备、办公桌椅、卷柜等资产,为市残联日常办公所用,无增加和减少情况。

、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,2021年铁岭市残疾人联合会应部门(单位)整体绩效目标1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标1个,编制部门单位整体绩效目标覆盖率为100%。2021年铁岭市残疾人联合会实行绩效目标管理项目2个,涉及金额48.50万元,编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%

其他说明(各部门可根据实际情况修改完善)

1、部门债务情况;

无部门债务。

2、政府购买服务支出情况;

无政府购买服务支出。

3、扶贫资金安排情况;

无扶贫资金安排。

4、其他情况说明。

无。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)**(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)**(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定

第五部分  铁岭市残疾人联合会部门预算批复表

超链接附表:铁岭市残疾人联合会部门预算批复表