铁岭市残疾人联合会2022年度部门决算
- 上传时间：2023-07-27
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第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会于残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。
（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会 保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。
（五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）协助各县（市）区委管理县级残联领导班子。
（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市财政局2022年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1.铁岭市残疾人联合会
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计362.14万元，包括：
1.财政拨款收入362.14万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入353.54万元，政府性基金收入8.60万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少331.87万元，降低47.82%，主要原因：铁岭市康复中心和铁岭市残疾人就业服务中心从铁岭市人力资源事务服务中心整体剥离，独立设置为市残联所属正科级事业单位，名称调整为铁岭市残疾人服务中心，因机构改革，2022年市残疾人服务中心账户无法正常使用，导致部分项目资金无法正常拨付。
（二）支出总计362.14万元，包括：
1.基本支出315.28万元，占支出总计的87.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出286.01万元，对个人和家庭的补助支出5.25万元，商品和服务支出24.02万元。
2.项目支出46.87万元，占支出总计的12.94%。主要包括义务教育阶段贫困残疾学生助学、阳光家园栏目制作、辽宁省残疾人体育人才培养基地等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少331.87万元，降低47.82%，主要原因：铁岭市康复中心和铁岭市残疾人就业服务中心从铁岭市人力资源事务服务中心整体剥离，独立设置为市残联所属正科级事业单位，名称调整为铁岭市残疾人服务中心，因机构改革，2022年市残疾人服务中心账户无法正常使用，导致部分项目资金无法正常拨付。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余扔为0.00万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出362.14万元，其中：基本支出315.28万元，项目支出46.87万元。与上年相比，财政拨款支出减少331.87万元，增长降低47.82%，主要原因：铁岭市康复中心和铁岭市残疾人就业服务中心从铁岭市人力资源事务服务中心整体剥离，独立设置为市残联所属正科级事业单位，名称调整为铁岭市残疾人服务中心，因机构改革，2022年市残疾人服务中心账户无法正常使用，导致部分项目资金无法正常拨付。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的131.56%，其中：基本支出完成年初预算的141.53%，项目完成年初预算的89.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出353.54万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.00万元，占0%；卫生健康支出8.49万元，占2.40%；社会保障和就业支出322.73万元，占91.29%；住房保障支出22.32万元，占6.31%。
1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0.00万元，年初预算0.00万元。
2.国防支出0.00万元。
3.公共安全支出0.00万元。
4.教育支出0.00万元。
5.卫生健康支出8.49万元，具体包括：卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）8.49万元，主要是医疗保险项目支出，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年在职人员减少导致医疗保险金额减少。
6.社会保障和就业支出322.73万元，具体包括行政运行支出238.00万元；一般行政管理事务支出7.51万元；基本养老保险24.00万元；职业年金支出22.47万元；残疾人体育3.00万元；其他残疾人事业支出27.75万元。完成年初预算128.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是工资统一调整和发放方式的改变导致行政运行类经费增加，二是养老保险基数的调整，导致养老保险和职业年金增加，三是增加了残疾人体育的经费支出。
7.住房保障支出22.32万元，具体包括住房公积金22.32万元。完成年初预算148.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是由住房公积金本年内两次基数调整所导致。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出8.60万元，按支出功能分类科目分，包括：用于残疾人事业的彩票公益金支出8.60万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.58万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年没有公务接待业务。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.58万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年没有公务接待业务。2022年公务接待费比上年减少0.00万元。
3.公务用车购置及运行费1.58万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况支出。比上年减少0.02万元，下降1.25%，主要是按实际情况支出。
其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费1.58万元，主要用于公务车维修保养和加油，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出315.27万元，其中：人员经费291.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费24.02万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出24.02万元，比上年减少0.41万元，降低1.68%，主要原因是按照单位实际业务开展工作，差旅费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金402.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.11分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金275.27万元，自评平均分78.49分。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
“2022年彩票公益金支持残疾人事业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.11分。项目全年预算数为402.4万元，执行数为326.48万元，完成预算的81.13%。项目绩效目标完成情况：一是为符合条件的残疾儿童提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与;二是支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境;三是通过实施残疾人文化进家庭五个一及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表