• 上传时间：2019-02-02
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第一部分    铁岭市残疾人联合会概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市残疾人联合会2019年部门预算公开表

1.2019年铁岭市残疾人联合会部门预算收支总表

2.2019年铁岭市残疾人联合会部门收入预算总表

3.2019年铁岭市残疾人联合会部门支出预算总表

4.2019年铁岭市残疾人联合会财政拨款收支预算总表

 5.2019年铁岭市残疾人联合会一般公共预算支出表

6.2019年铁岭市残疾人联合会政府预算经济分类情况表

 7.2019年铁岭市残疾人联合会一般公共预算基本支出表

 8.2019年铁岭市残疾人联合会省提前告知专项支出表

9.2019年铁岭市残疾人联合会政府性基金预算支出表

10.2019年铁岭市残疾人联合会项目支出预算表

11.2019年铁岭市残疾人联合会债务支出预算情况表

12.2019年铁岭市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出情况表

 13.2019年铁岭市残疾人联合会政府采购支出预算表

14.2019年铁岭市残疾人联合会财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

第三部分    铁岭市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2019年铁岭市残疾人联合会部门预算包括市残联机关本级1个单位预算，预算单位详细情况如下：

1.铁岭市残疾人联合会机关

第二部分 铁岭市残疾人联合会部门预算表(见附件2)

（该部分内容详见附表）点击超链接：铁岭市残疾人联合会部门预算表.xls

第三部分 铁岭市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2019年铁岭市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2019年市残疾人联合会部门预算收入总计290.84万元，其中：本年收入290.84万元，上年结转收入0万元，收入同比减少98.51万元，减少25.30%，主要原因是事业单位机构改革，原下属事业单位划走。

（二）支出情况。2019年市残疾人联合会部门预算支出总计290.84万元，其中：工资福利支出176.34万元，商品和服务支出53.17万元，对个人和家庭的补助支出3.23万元，项目支出58.10万元。支出同比减少98.51万元，主要原因是事业单位机构改革，原下属事业单位划走。

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。2019年市残疾人联合会及所属单位机关运行经费支出预算为69.07万元，其中各明细科目支出为：办公费3.25万元、邮电费0.90万元、差旅费2.15万元、会议费0.15万元、福利费0万元、培训费9.73万元、印刷费5.25万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、维修费7.71万元、租赁费0万元、办公取暖费22.90万元、专用材料0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费1.70万元；办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

三、关于铁岭市残疾人联合会2019年“三公”经费预算情况说明。2019年市残联财政资金安排的“三公”经费预算数1.78万元，比上年预算减少2.84万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0.08万元，同比减少0.04万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1.70万元，同比减少2.80万元。“三公”经费增减变化的主要原因是本年度公用经费标准降低。

四、政府采购情况。2019年政府采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府债务情况。2019年市残联没有债务类支出。

2.政府购买服务支出情况。2019年市残联财政预算资金安排的政府购买服务项目支出0万元。

3.国有资产占用使用情况。截止2018年12月31日，市残联机关有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，   。

4.预算绩效情况说明。2019年市残联纳入预算的项目共2个，全部编制了项目绩效目标，涉及资金58.10万元，纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

5.扶贫资金安排情况。安排扶持、走访等扶贫资金24.20万元。

6.其他情况说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。