铁岭市残疾人联合会2017年部门决算公开
- 上传时间：2018-07-24
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铁岭市残疾人联合会
部门决算公开情况细则
目 录
第一部分 铁岭市残疾人联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 铁岭市残疾人联合会2017年部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 铁岭市残疾人联合会2017年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、2017年部门财政拨款支出决算情况
三、2017年“三公”经费决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁岭市残疾人联合会概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承担政府交办的其他工作。
（十）负责协调组织残疾人劳动就业以及劳动技能培训等法规、政策、规划、计划的落实。
（十一）负责对有就业能力、有就业需求残疾人的就业登记、建库和就业策划指导。
（十二）负责按比例安置残疾人就业和就业保障金征收工作以及监督检查残疾人就业保障金的管理、使用。
（十三）负责残疾人职业技能竞赛活动的开展。
（十四）负责残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作；承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定的组织管理工作。
（十五）根据各类残疾人实际情况开展各类职业技能培训，针对智力残疾人、精神残疾人及其它重度残疾人的特点，开展个性化培训服务。
（十六）开展盲人按摩人员培养、培训，实施全市盲人按摩行业管理等。
二、部门决算单位构成
铁岭市残疾人联合会2017年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共2个：其中行政单位1家，事业单位1家。
第二部分 铁岭市残疾人联合会决算公开表
一、收入支出决算批复表
二、收入决算批复表
三、支出决算批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2017年当年收入合计1146.79万元，其中:财政拨款1146.79万元。2017年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。2017年部门累计可用收入总计1146.79万元。
2017年当年总支出1146.79万元，其中：2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出2.33万元，2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行功能科目支出251.10万元，2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复功能科目支出6.52万元，2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出功能科目支出536.51万元，2296002其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出- 用于社会福利的彩票公益金支出功能科目支出29.93万元，2296006其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出- 用于残疾人事业的彩票公益金支出功能科目支出320.40万元。
2017年决算收支总体较比上年增长86.74万元，主要原因为上级专项用于安排本级项目支出有所增加。
二、2017年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出1146.79万元，其中：公共预算财政拨款支出796.46万元，政府性基金预算财政拨款支出350.33万元。
1、按支出功能分类，包括2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出2.33万元，2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行功能科目支出251.10万元，2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复功能科目支出6.52万元，2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出功能科目支出536.51万元，2296002其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出- 用于社会福利的彩票公益金支出功能科目支出29.93万元，2296006其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出- 用于残疾人事业的彩票公益金支出功能科目支出320.40万元。
2、按支出用途分类，包括基本支出326.06万元，其中：工资福利支出188.39万元，对个人和家庭的补助支出73.93万元，商品和服务支出63.74万元，其他资本性支出0万元。
三、2017年“三公”经费决算情况说明
2017年“三公”经费决算数3.79万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.0515万元，公务用车运行费3.74万元，公务用车购置0万元。2017年决算数比上年决算数减少2.48万元，其中：公务接待费比上年减少0.5085万元，主要是本年度较比上年公务接待批次、人次减少。公务用车运行费比上年减少1.97万元，根据实际工作开展需要用车。本年度未购置公车，保有量2台，国内公务接待的批次1次、人数7人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年残联机关运行经费支出60.16万元，比2016年增加10.97万元，增幅22.3%，主要原因是按照市里统一要求，机关人员发放公务交通补贴，机关运行费用支出增加。
（二）政府采购支出情况
2017年市残联政府采购支出总额140.95万元，其中：政府采购货物支出128.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12.32万元。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市残联共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.……