铁岭市残联部门预算

（2018年）

目    录

第一部分    铁岭市残联概况

1.主要职责

2.部门预单位构成

第二部分    铁岭市残联2018年部门预算公开表

1.2018年市残联收支预算总表

2.2018年市残联收入预算总表

3.2018年市残联支出预算总表

4.2018年市残联财政拨款收支预算总表

 5.2018年市残联一般公共预算支出表

 6.2018年市残联一般公共预算基本支出表

 7.2018年市残联省提前告知专项支出表

8.2018年市残联政府性基金预算支出表

9.2018年市残联项目支出明细表

10.2018年市残联债务支出预算情况表

11.2018年市残联一般公共预算“三公”经费支出情况表

 12.2018年市残联政府采购支出预算表

13.2018年市残联财政资金安排的政府购买服务项目支出表

第三部分    铁岭市残联2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市残联概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

（十）负责协调组织残疾人劳动就业以及劳动技能培训等法规、政策、规划、计划的落实。

（十一）负责对有就业能力、有就业需求残疾人的就业登记、建库和就业策划指导。

（十二）负责按比例安置残疾人就业和就业保障金征收工作以及监督检查残疾人就业保障金的管理、使用。

（十三）负责残疾人职业技能竞赛活动的开展。

（十四）负责残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作；承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定的组织管理工作。

（十五）根据各类残疾人实际情况开展各类职业技能培训，针对智力残疾人、精神残疾人及其它重度残疾人的特点，开展个性化培训服务。

（十六）开展盲人按摩人员培养、培训，实施全市盲人按摩行业管理等。

二、部门预算单位构成

纳入铁岭市残联2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭市残疾人联合会

2.铁岭市残疾人劳动就业安置办公室

第二部分 铁岭市残联部门预算表

第三部分 铁岭市残联2018年部门预算情况说明

一、关于铁岭市残联2018年收支预算的总体说明

（一）收入情况。2018年市残联部门预算收入总计941.56万元，其中：本年收入899.06万元，上年结转收入42.5万元，收入同比增长50.83万元，增长5.7%，主要原因是项目支出预算根据工作需要做了调整。

（二）支出情况。2018年市残联部门预算支出总计941.56万元，其中：工资福利支出225.15万元，商品和服务支出62.78万元，对个人和家庭的补助支出3.71万元，项目支出649.92万元。支出同比增加50.83万元，主要原因是项目支出预算根据工作需要做了调整。

二、机关运行经费安排和使用情况。2018年市残联机关运行经费支出322.43万元，其中：办公费117.47万元、邮电费3.62万元、差旅费4.61万元、会议费2.22万元、培训费85.55万元、接待费0.14万元、印刷费1.51万元、水费7.08万元、电费20.40万元、物业管理费0万元、维修费45.14万元、租赁费0万元、办公取暖费28.72万元、车辆燃油修理费5.77万元、交强险 0.2万元、理赔险0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元。

三、政府采购情况。

2018年市残联政府采购预算30.5万元。

四、关于铁岭市残联2018年“三公”经费预算情况说明

2018年市残联财政资金安排的“三公”经费预算数 6.11万元，比上年预算增加3.47万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排 0.14 万元，同比减少0.03万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排5.97万元，同比增加3.5万元。 “三公”经费增加的主要原因是2017年“三公”经费预算数只有基本支出，不包括项目支出，2018年预算数包括基本和项目支出。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。

2018年市残联没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。

2018年市残联财政预算资金安排的政府购买服务项目支出3.5万元，全国助残日期间开展残疾人才艺、职业技能展示，委托社会机构承办活动。

3、国有资产占用使用情况。

截止2017年12月31日，市残联机关及所属单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

4、预算绩效情况说明。

2018年市残联纳入项目绩效目标管理的财政资金649.92万元，预算执行中我们将严格项目管理，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理工作要求，我部门2018年应编制绩效目标的项目5个，实际编制绩效目标的项目5个，涉及资金649.92万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

5、其他情况说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。